Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZUŠ Rosnička ŠZŠ SPišský Štiavnik ŠZŠ Spišký Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	1920500087	Nábytok	682,00	s DPH				06.12.2019		Tempo Kondela, s r. o.
	Faktúra	1900154	Služby	355,57	s DPH				05.12.2019		Malatin Marián
	Faktúra	20190403	Pomôcky	80,84	s DPH				05.12.2019		TOPART 96, spol.s.r.o.
	Faktúra	191584	Tovar	150,19	s DPH				05.12.2019		Tatraglobal, s r.o.
	Faktúra	37	Nájomné	894,66	s DPH				02.12.2019		Obec Hranovnica
	Faktúra	4440430148	Energia	440,00	s DPH				02.12.2019		innogy Slovensko s.r.o.
	Faktúra	166819	Tovar	197,60	s DPH				02.12.2019		PAPYRUS POPRAD s.r.o.
	Faktúra	201913152	Tovar	112,92	s DPH				02.12.2019		PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o.
	Faktúra	1019120492	Služby	42,00	s DPH				02.12.2019		osobnyudaj.sk, s r.o.
	Objednávka	30/2019	Tovar		s DPH				02.12.2019		PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka
	Objednávka	29/2019	Tovar		s DPH				02.12.2019		FaxCopy a.s.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka
	Objednávka	32/2019	Tovar		s DPH				02.12.2019		Tatraglobal, s r.o.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka
	Objednávka	28/2019	Tovar		s DPH				02.12.2019		Tempo Kondela, s r. o.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka
	Objednávka	3/2019 C	Služby		s DPH				29.11.2019		Malatin Marián	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka
	Faktúra	8501900041	Spotrebný materál	334,08	s DPH				26.11.2019		FaxCopy a.s.
	Objednávka	27/2019	Tovar		s DPH				26.11.2019		FaxCopy a.s.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka
	Faktúra	8246868786	Telekom. služby	45,52	s DPH				25.11.2019		Slovak Telekom, a.s.,
	Faktúra	191451	Tovar	206,65	s DPH				15.11.2019		Tatraglobal, s r.o.
	Objednávka	26/2019	Tovar		s DPH				14.11.2019		Tatraglobal, s r.o.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Mgr. Ingrid Ondrušová	zástupca riaditeľa
	Faktúra	12919	Služby	30,00	s DPH				13.11.2019		Kominárstvo Poprad Tatry Ing. Ľubomír Tatarko

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1598