Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZUŠ Rosnička Spojená škola SŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ SPišský Štiavnik ŠZŠ Spišký Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	TP5051120153997	Telekom. služby		s DPH					05.03.2012		Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Mgr. Eva Bobovská	Riaditeľka		02.04.2012
	Faktúra	60/250919	Služby	50,00	s DPH					25.09.2019		IPEKO Zvolen					30.09.2019
	Faktúra	4474346168	Energia	718,70	s DPH					01.08.2019		innogy Slovensko s.r.o.					31.08.2019
	Faktúra	2019208	Služby	82,80	s DPH					06.08.2019		ENDORF s.r.o.					31.08.2019
	Faktúra	70962775	Služby	6,64	s DPH					06.08.2019		KOMENSKY, s.r.o.					31.08.2019
	Objednávka	3/2019	Stravné lístky		s DPH					21.08.2019		DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka		26.08.2019
	Objednávka	5/2019	Pomôcky		s DPH					14.08.2019		Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka		19.08.2019
	Objednávka	8/2019 š	školenie		s DPH					16.09.2019		IPEKO Zvolen	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka		20.09.2019
	Faktúra	30	Nájomné	314,66	s DPH					23.09.2019		Obec Hranovnica					16.10.2019
	Faktúra	1012570902	Telekom. služby	46,19	s DPH					26.07.2019		Slovak Telekom, a.s.,					31.08.2019
	Faktúra	519161976	Vodné	182,86	s DPH					23.09.2019		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					16.10.2019
	Objednávka	22/2019	Pomôcky		s DPH					12.09.2019		Publicom s.r.o.	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka		18.09.2019
	Faktúra	FV71900090	Pomôcky	69,90	s DPH					24.09.2019		Publicom s.r.o.					16.10.2019
	Faktúra	1012570902	Telekom. služby	46,39	s DPH					25.09.2019		Slovak Telekom, a.s.,					16.10.2019
	Objednávka	23/2019	Služby		s DPH					24.09.2019		Igor Puškáš - Deratox bio	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Alena Grešová	ekonómka		27.09.2019
	Faktúra	127/2019	Služby	160,00	s DPH					30.09.2019		Igor Puškáš - Deratox bio					16.10.2019
	Faktúra	1019080491	Služby	42,00	s DPH					01.08.2019		osobnyudaj.sk, s r.o.					21.08.2019
	Faktúra	3091938477	Stravné lístky	2 222,16	s DPH					22.08.2019		DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.					31.08.2019
	Faktúra	4427589272	Energia	718,70	s DPH					04.10.2019		innogy Slovensko s.r.o.					16.10.2019
	Faktúra	4434525523	Energia	718,70	s DPH					03.07.2019		innogy Slovensko s.r.o.					23.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2746