Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZUŠ Rosnička Spojená škola SŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ SPišský Štiavnik ŠZŠ Spišký Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH												28.08.2020
	Faktúra	7611273925	Telekom. služby	39,08	s DPH					21.12.2016		Slovak Telekom, a.s.,	ŠZŠ Spišský Štiavnik	Mgr. Eva Bobovská	riaditeľ školy		30.12.2016
	Faktúra	7292213304	Energia	66,65	s DPH					19.08.2019		Východoslovenská energetika a.s.					31.08.2019
	Faktúra	519137624	Vodné	261,22	s DPH					01.07.2019		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					23.07.2019
	Faktúra	8236021640	Telekom. služby	49,19	s DPH					25.06.2019		Slovak Telekom, a.s.,					12.07.2019
	Faktúra	131/2023	Školský nábytok	535,00	s DPH	20/2023				04.12.2023		Daffer spol. s.r.o.	SŠ Spišský Štiavnik	Mgr. Eva Bobovská	riaditeľka školy	08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	20/2019	Služby	553,00	s DPH					25.06.2019		HERZ - JH s.r.o					28.06.2019
	Faktúra	8238515324	Telekom. služby	43,57	s DPH					09.08.2019		Slovak Telekom, a.s.,					31.08.2019
	Faktúra	21914604	Pomôcky	45,35	s DPH					21.08.2019		Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.					31.08.2019
	Faktúra	4434525523	Energia	718,70	s DPH					03.07.2019		innogy Slovensko s.r.o.					23.07.2019
	Faktúra	3091938477	Stravné lístky	2 222,16	s DPH					22.08.2019		DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.					31.08.2019
	Faktúra	1012570902	Telekom. služby	46,19	s DPH					26.07.2019		Slovak Telekom, a.s.,					31.08.2019
	Faktúra	1019080491	Služby	42,00	s DPH					01.08.2019		osobnyudaj.sk, s r.o.					21.08.2019
	Faktúra	4474346168	Energia	718,70	s DPH					01.08.2019		innogy Slovensko s.r.o.					31.08.2019
	Faktúra	2019208	Služby	82,80	s DPH					06.08.2019		ENDORF s.r.o.					31.08.2019
	Faktúra	70962775	Služby	6,64	s DPH					06.08.2019		KOMENSKY, s.r.o.					31.08.2019
	Faktúra	1019070503	Služby	42,00	s DPH					01.07.2019		osobnyudaj.sk, s r.o.					23.07.2019
	Faktúra	201904552	Služby	6,64	s DPH					04.07.2019		KOMENSKY, s.r.o.					23.07.2019
	Faktúra	2192205091	Materiál, pomôcky	173,82	s DPH					04.07.2019		Ševt a.s.					23.07.2019
	Faktúra	190775	Tovar	111,50	s DPH					25.06.2019		Tatraglobal, s r.o.					28.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3194