Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZUŠ Rosnička Spojená škola SŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ SPišský Štiavnik ŠZŠ Spišký Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH												28.08.2020
	Faktúra	21908665	Pomôcky	45,05	s DPH					16.05.2019		Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.					02.06.2019
	Faktúra	1019070503	Služby	42,00	s DPH					01.07.2019		osobnyudaj.sk, s r.o.					23.07.2019
	Faktúra	4434525523	Energia	718,70	s DPH					03.07.2019		innogy Slovensko s.r.o.					23.07.2019
	Faktúra	2192205091	Materiál, pomôcky	173,82	s DPH					04.07.2019		Ševt a.s.					23.07.2019
	Faktúra	201904552	Služby	6,64	s DPH					04.07.2019		KOMENSKY, s.r.o.					23.07.2019
	Faktúra	2019212	Služby	75,00	s DPH					04.07.2019		Martin Majerčák					23.07.2019
	Faktúra	5570032627	Služby	70,00	s DPH					09.07.2019		IVES Košice					23.07.2019
	Faktúra	8236388801	Telekom. služby	43,57	s DPH					09.07.2019		Slovak Telekom, a.s.,					23.07.2019
	Faktúra	7293559342	Energia	124,33	s DPH					12.07.2019		Východoslovenská energetika a.s.					23.07.2019
	Faktúra	12019022	Oprava fasády	15 964,08	s DPH					17.06.2019		Copastav s.r.o.					28.06.2019
	Faktúra	2019041	Služby	100,00	s DPH					20.06.2019		LA.spol.s.r.o.					28.06.2019
	Faktúra	119/2023	všeobec. materiál	321,08	s DPH	14/2023				13.11.2023		PAPYRUS POPRAD s.r.o.	SŠ Spišský Štiavnik	Mgr. Eva Bobovská	riaditeľka školy	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	190775	Tovar	111,50	s DPH					25.06.2019		Tatraglobal, s r.o.					28.06.2019
	Faktúra	120/2023	všeobec. materiál	429,00	s DPH	15/2023				13.11.2023		OPC Europe s.r.o.	SŠ Spišský Štiavnik	Mgr. Eva Bobovská	riaditeľka školy	20.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	2405221313	Poistné	974,70	s DPH					20.05.2019		Generali Poisťovňa, a.s.					02.06.2019
	Faktúra	8501900041	Spotrebný materál	334,08	s DPH					26.11.2019		FaxCopy a.s.					10.12.2019
	Faktúra	8236021640	Telekom. služby	49,19	s DPH					25.06.2019		Slovak Telekom, a.s.,					12.07.2019
	Faktúra	20190894	Služby	36,00	s DPH					06.05.2019		Disig, a.s.					02.06.2019
	Faktúra	3091919285	Stravné	4 444,32	s DPH					29.04.2019		DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.					08.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3150