Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZUŠ Rosnička Spojená škola SŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ SPišský Štiavnik ŠZŠ Spišký Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH												28.08.2020
	Faktúra	180760	Tovar	315,00	s DPH					23.10.2018		BRISTON s,r,o,					09.11.2018
	Faktúra	519182061	Služby, vodné	229,87	s DPH					10.12.2019		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					30.12.2019
	Faktúra	2019002920	Pomôcky	141,18	s DPH					19.12.2019		KP plus s.r.o.					30.12.2019
	Faktúra	2019036	Pomôcky	50,00	s DPH					19.12.2019		Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy					30.12.2019
	Faktúra	5570034184	Služby	104,64	s DPH					18.12.2019		IVES Košice					30.12.2019
	Faktúra	2019VFA0223	Tovar	107,63	s DPH					18.12.2019		Nemocnica Poprad, a.s.					30.12.2019
	Faktúra	32400708	Tovar	856,85	s DPH					18.12.2019		FAST PLUS, spol.s.r.o.					30.12.2019
	Faktúra	176219	Tovar	213,70	s DPH					18.12.2019		PAPYRUS POPRAD s.r.o.					30.12.2019
	Faktúra	2019451	Služby	88,30	s DPH					17.12.2019		Martin Majerčák					30.12.2019
	Faktúra	2019/0452	Tovar	151,10	s DPH					11.12.2019		Kovospol PP, s.r.o.					30.12.2019
	Faktúra	20190390	Pomôcky	629,00	s DPH					17.12.2019		Matúš Karabin - Hudobné centrum					30.12.2019
	Faktúra	811/2019	Služby, stočné	139,04	s DPH					16.12.2019		Obec Spišský Štiavnik					30.12.2019
	Faktúra	8247252791	Telekom. služby	43,57	s DPH					12.12.2019		Slovak Telekom, a.s.,					30.12.2019
	Faktúra	2019370	Služby	75,00	s DPH					12.12.2019		Martin Majerčák					30.12.2019
	Faktúra	2019392	Služby	75,00	s DPH					12.12.2019		Martin Majerčák					30.12.2019
	Faktúra	4720051965	Materál, Pomôcky	465,33	s DPH					11.12.2019		NAY a.s.					30.12.2019
	Faktúra	8249084775	Telekom. služby	45,38	s DPH					27.12.2019		Slovak Telekom, a.s.,					15.01.2020
	Faktúra	20190403	Pomôcky	80,84	s DPH					05.12.2019		TOPART 96, spol.s.r.o.					10.12.2019
	Faktúra	8501900041	Spotrebný materál	334,08	s DPH					26.11.2019		FaxCopy a.s.					10.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2746