Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZUŠ Rosnička Spojená škola SŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ SPišský Štiavnik ŠZŠ Spišký Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70962775	Služby	6,64	s DPH					06.08.2019		KOMENSKY, s.r.o.					31.08.2019
	Faktúra	1012570902	Telekom. služby	46,09	s DPH					24.01.2019		Slovak Telekom, a.s.,					07.02.2019
	Faktúra	69/2021	Vodné	188,08	s DPH	s DPH	04/158/20Pv			25.06.2021		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					20.07.2021
	Faktúra	183118	Pomôcky	258,41	s DPH					20.12.2018		PAPYRUS POPRAD s.r.o.					10.01.2019
	Objednávka	41/2021	vš.mat.	78,60	s DPH					30.11.2021		Gajdoš Gabriel REPREZENT					09.12.2021
	Faktúra	2018286	Služby	84,30	s DPH					20.12.2018		Martin Majerčák					21.12.2018
	Faktúra	70/2021	vš.materiál	433,92	s DPH	s DPH	13/2021			25.06.2021		FAXCOPY, a.s.					20.07.2021
	Faktúra	19192699	Pomôcky	25,00	s DPH					23.01.2019		Marián Medlen - JurisDat					07.02.2019
	Objednávka	44/2021	int.vybavenie	576,00	s DPH					29.11.2021		Daffer spol.s r.ol					06.12.2021
	Faktúra	1019020468	Služby	42,00	s DPH					01.02.2019		osobnyudaj.sk, s r.o.					07.02.2019
	Faktúra	68/2021	vš.materiál	319,20	s DPH	s DPH	12/2021			25.06.2021		ELEKTROSPED, a.s.					20.07.2021
	Faktúra	4454574411	Plyn	718,70	s DPH					01.02.2019		innogy Slovensko s.r.o.					07.02.2019
	Faktúra	3091906533	Stravné lístky	3 703,60	s DPH					04.02.2019		DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.					07.02.2019
	Faktúra	8226002847	Telekom. služby	30,59	s DPH					06.02.2019		Slovak Telekom, a.s.,					07.02.2019
	Faktúra	04/2019	Služby	639,40	s DPH					08.02.2019		HERZ - JH s.r.o					28.02.2019
	Faktúra	21901199	Služby	45,05	s DPH					06.02.2019		Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.					28.02.2019
					s DPH												28.08.2020
	Faktúra	7294413057	Energia	232,12	s DPH					08.02.2019		Východoslovenská energetika a.s.					28.02.2019
	Faktúra	201804886	Pomôcky	589,90	s DPH					19.12.2018		INTERMEDIC SK, s.r.o					10.01.2019
	Faktúra	46181022	Tovar IT	515,00	s DPH					18.12.2018		ATECH.NET s.r.o.					10.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3085