Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZUŠ Rosnička Spojená škola SŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ SPišský Štiavnik ŠZŠ Spišký Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	3/2021-Z	int.vybavenie	4 490,00	s DPH					03.12.2021		DiakoninO s.r.o.					13.12.2021
	Faktúra	72/2021	str.lístky	1 687,83	s DPH	s DPH	21K993			01.07.2021		DOXX-Str.lístky s.r.o.					29.07.2021
	Faktúra	18220270	Plyn	2 288,03	s DPH					06.11.2018		MET Slovakia, a.s.					09.11.2018
	Faktúra	111/2018	Služby - dezinfekcia, deratizácia	130,00	s DPH					22.10.2018		Igor Puškáš - Deratox bio					31.10.2018
	Faktúra	142618	Pomôcky, materiál	40,00	s DPH					15.10.2018		PAPYRUS POPRAD s.r.o.					26.10.2018
	Faktúra	201883231	Materiál	116,79	s DPH					15.10.2018		Web Retail s.r.o.					26.10.2018
	Faktúra	8249084775	Telekom. služby	45,38	s DPH					27.12.2019		Slovak Telekom, a.s.,					15.01.2020
	Faktúra	201860402	Pomôcky, materiál	341,01	s DPH					10.10.2018		MALUNET, s.r.o.					26.10.2018
	Faktúra	7292206368	Elektrina	121,75	s DPH					10.10.2018		Východoslovenská energetika a.s.					26.10.2018
	Objednávka	2/2021-Z	učeb.pomôcky	2 833.50	s DPH					01.12.2021		DiakoninO s.r.o.					10.12.2021
	Faktúra	181366	Pomôcky, materiál	187,36	s DPH					22.10.2018		Tatraglobal s.r.o.					26.10.2018
	Objednávka	43/2021	int.vybavenie	798,00	s DPH					29.11.2021		Daffer spol.s r.ol					06.12.2021
	Faktúra	201803833	Pomôcky	579,00	s DPH					19.10.2018		INTERMEDIC.SK, s.r.o.					26.10.2018
	Faktúra	2018389	Materiál	99,93	s DPH					18.10.2018		Pulzar, s r. o.					26.10.2018
	Objednávka	1/2021-Z	učeb.pomôcky	2 632.50	s DPH					01.12.2021		DiakoninO s.r.o.					10.12.2021
	Faktúra	4414239980	Zemný plyn	657,90	s DPH					18.10.2018		innogy Slovensko s.r.o.					26.10.2018
	Objednávka	40/2021	desinsekcia	200,00	s DPH					25.11.2021		Igor Puškáš DERATOX bio					03.12.2021
	Faktúra	4444737249	Plyn	657,90	s DPH					07.11.2018		innogy Slovensko s.r.o.					09.11.2018
	Faktúra	46180706	PC, software, monitor	916,00	s DPH					15.10.2018		ATECH.NET s.r.o.					26.10.2018
	Objednávka	44/2021	int.vybavenie	576,00	s DPH					29.11.2021		Daffer spol.s r.ol					06.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2941