|
|
Objednávka |
33/2025
|
Revitalizácia školského pozemku
|
2 479,40 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
ONER s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
297,50 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
BOZPO-X s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Oprava radiátora
|
606,86 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
Milan Palguta - Teplomont |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Oprava notebooku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
Taurus Mgr. Michal Gáborčík |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
čistiace prostriedky
|
1 124,63 |
s DPH |
29/2025
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Nepeňažný príspevok zo SF
|
696,54 |
s DPH |
30/2025
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Zálohová platba na školenie registratúry
|
99,00 |
s DPH |
32/2025
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
Asociácia správcov registratúry |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Služby za telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Školenie ASR
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
Asociácia správcov registratúry |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Tonery
|
933,15 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Nepeňažný príspevok zo SF
|
696,54 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
čistiace prostriedky
|
1 124,63 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Tovar
|
1 072,30 |
s DPH |
28/2025
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
NAY a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Tovar
|
1 072,30 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
NAY a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Tovar
|
706,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
JYSK s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/09/11/096
|
|
|
07.11.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Elektrina za 10/2025
|
285,53 |
s DPH |
|
1490552
|
|
|
07.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
12.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Služby
|
99,00 |
s DPH |
26/2025
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
Súkr. špec. centrum porad. a prevencie pre deti a žiakov s ment. postihnutím |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
07.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Služby za telefón
|
56,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2020A23277-1
|
|
|
03.11.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
06.11.2025 |
03.11.2025 |