|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
21908665
|
Pomôcky
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
02.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070503
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4434525523
|
Energia
|
718,70 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2192205091
|
Materiál, pomôcky
|
173,82 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201904552
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019212
|
Služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
Martin Majerčák |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5570032627
|
Služby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
IVES Košice |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236388801
|
Telekom. služby
|
43,57 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293559342
|
Energia
|
124,33 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
12019022
|
Oprava fasády
|
15 964,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
Copastav s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2019 |
|
LA.spol.s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
všeobec. materiál
|
321,08 |
s DPH |
14/2023
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190775
|
Tovar
|
111,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
Tatraglobal, s r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
všeobec. materiál
|
429,00 |
s DPH |
15/2023
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
OPC Europe s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2405221313
|
Poistné
|
974,70 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8501900041
|
Spotrebný materál
|
334,08 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
FaxCopy a.s. |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8236021640
|
Telekom. služby
|
49,19 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190894
|
Služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
Disig, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3091919285
|
Stravné
|
4 444,32 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.05.2019 |