|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7611273925
|
Telekom. služby
|
39,08 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľ školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7292213304
|
Energia
|
66,65 |
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
519137624
|
Vodné
|
261,22 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236021640
|
Telekom. služby
|
49,19 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Školský nábytok
|
535,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Služby
|
553,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
HERZ - JH s.r.o |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8238515324
|
Telekom. služby
|
43,57 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21914604
|
Pomôcky
|
45,35 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4434525523
|
Energia
|
718,70 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3091938477
|
Stravné lístky
|
2 222,16 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2019 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1012570902
|
Telekom. služby
|
46,19 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080491
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4474346168
|
Energia
|
718,70 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019208
|
Služby
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
ENDORF s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
70962775
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070503
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201904552
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2192205091
|
Materiál, pomôcky
|
173,82 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190775
|
Tovar
|
111,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
Tatraglobal, s r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |