|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
990112019
|
Služby
|
179,35 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
Obec Spišský Štiavnik |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1012570902
|
Telekom. služby
|
46,39 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
O2-paušál
|
19,00 |
s DPH |
1/2021 - T
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Služby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
Igor Puškáš - Deratox bio |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100499
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4427589272
|
Energia
|
718,70 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
70962775
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242826348
|
Telekom. služby
|
45,08 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
elektrina
|
264,78 |
s DPH |
3525198
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7292216351
|
Energia
|
119,66 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Služby
|
559,79 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
HERZ - JH s.r.o |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244627246
|
Telekom. služby
|
45,98 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110492
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490222572
|
Energia
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
146919
|
Pomôcky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV71900090
|
Pomôcky
|
69,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5570034184
|
Služby
|
104,64 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
IVES Košice |
|
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245050102
|
Telekom. služby
|
43,93 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4474346168
|
Energia
|
718,70 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |