|
|
Faktúra |
28
|
Nájomné
|
894,66 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
Obec Hranovnica |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21904303
|
Pomôcky
|
39,16 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
stočné
|
128,50 |
s DPH |
s DPH
|
11/2015
|
|
|
08.07.2021 |
|
Obec Spišský Štiavnik |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Nájomné+ energie
|
894,66 |
s DPH |
s DPH
|
19/N2018
|
|
|
08.07.2021 |
|
Obec Hranovnica |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Energia
|
141,50 |
s DPH |
s DPH
|
3525198
|
|
|
09.07.2021 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121900627
|
Služby
|
13,20 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228046660
|
Telekom. služby
|
44,36 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70962775
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7293025383
|
Energia
|
164,44 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
vš.materiál
|
218,17 |
s DPH |
s DPH
|
2/2021-ŠE
|
|
|
19.07.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021-Š
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
Inštitút celoživ.vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5570031615
|
Služby
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
IVES Košice |
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
Služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
Martin Majerčák |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46190280
|
Technika
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
ATECH.NET s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
vš.materiál
|
59,50 |
s DPH |
s DPH
|
9/2021
|
|
|
23.05.2021 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70962775-03
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230107763
|
Telekom. služby
|
43,57 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7293606728
|
Energia
|
180,54 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
Tovar
|
138,78 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
vš.materiál
|
209,90 |
s DPH |
s DPH
|
14/2021
|
|
|
07.07.2021 |
|
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2021 |