|
|
Objednávka |
43/2021
|
int.vybavenie
|
798,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
Daffer spol.s r.ol |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201883231
|
Materiál
|
116,79 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21824931
|
Služby
|
47,15 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
Dr. Josef Raabe Siovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110465
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219571639
|
Telekom. služby
|
47,59 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
Tovar
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
int.vybavenie
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
Daffer spol.s r.ol |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
180760
|
Tovar
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
BRISTON s,r,o, |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
vš.mat.
|
78,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70962775/10
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1012570901
|
Telekom. služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4444737249
|
Plyn
|
657,90 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
186663324
|
Pomôcky
|
39,37 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
Krimar, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18220270
|
Plyn
|
2 288,03 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Služby - dezinfekcia, deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
Igor Puškáš - Deratox bio |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142618
|
Pomôcky, materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201860402
|
Pomôcky, materiál
|
341,01 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
MALUNET, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21825440
|
Pomôcky
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
Dr. Josef Raabe Siovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7292206368
|
Elektrina
|
121,75 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181366
|
Pomôcky, materiál
|
187,36 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
Tatraglobal s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |