Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 3/2021-Z int.vybavenie 4 490,00 s DPH 03.12.2021 DiakoninO s.r.o. 13.12.2021
Faktúra 72/2021 str.lístky 1 687,83 s DPH s DPH 21K993 01.07.2021 DOXX-Str.lístky s.r.o. 29.07.2021
Faktúra 18220270 Plyn 2 288,03 s DPH 06.11.2018 MET Slovakia, a.s. 09.11.2018
Faktúra 111/2018 Služby - dezinfekcia, deratizácia 130,00 s DPH 22.10.2018 Igor Puškáš - Deratox bio 31.10.2018
Faktúra 142618 Pomôcky, materiál 40,00 s DPH 15.10.2018 PAPYRUS POPRAD s.r.o. 26.10.2018
Faktúra 201883231 Materiál 116,79 s DPH 15.10.2018 Web Retail s.r.o. 26.10.2018
Faktúra 8249084775 Telekom. služby 45,38 s DPH 27.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 15.01.2020
Faktúra 201860402 Pomôcky, materiál 341,01 s DPH 10.10.2018 MALUNET, s.r.o. 26.10.2018
Faktúra 7292206368 Elektrina 121,75 s DPH 10.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. 26.10.2018
Objednávka 2/2021-Z učeb.pomôcky 2 833.50 s DPH 01.12.2021 DiakoninO s.r.o. 10.12.2021
Faktúra 181366 Pomôcky, materiál 187,36 s DPH 22.10.2018 Tatraglobal s.r.o. 26.10.2018
Objednávka 43/2021 int.vybavenie 798,00 s DPH 29.11.2021 Daffer spol.s r.ol 06.12.2021
Faktúra 201803833 Pomôcky 579,00 s DPH 19.10.2018 INTERMEDIC.SK, s.r.o. 26.10.2018
Faktúra 2018389 Materiál 99,93 s DPH 18.10.2018 Pulzar, s r. o. 26.10.2018
Objednávka 1/2021-Z učeb.pomôcky 2 632.50 s DPH 01.12.2021 DiakoninO s.r.o. 10.12.2021
Faktúra 4414239980 Zemný plyn 657,90 s DPH 18.10.2018 innogy Slovensko s.r.o. 26.10.2018
Objednávka 40/2021 desinsekcia 200,00 s DPH 25.11.2021 Igor Puškáš DERATOX bio 03.12.2021
Faktúra 4444737249 Plyn 657,90 s DPH 07.11.2018 innogy Slovensko s.r.o. 09.11.2018
Faktúra 46180706 PC, software, monitor 916,00 s DPH 15.10.2018 ATECH.NET s.r.o. 26.10.2018
Objednávka 44/2021 int.vybavenie 576,00 s DPH 29.11.2021 Daffer spol.s r.ol 06.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2941