|
|
Faktúra |
70962775
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1012570902
|
Telekom. služby
|
46,09 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Vodné
|
188,08 |
s DPH |
s DPH
|
04/158/20Pv
|
|
|
25.06.2021 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
183118
|
Pomôcky
|
258,41 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
vš.mat.
|
78,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2018286
|
Služby
|
84,30 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
Martin Majerčák |
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
vš.materiál
|
433,92 |
s DPH |
s DPH
|
13/2021
|
|
|
25.06.2021 |
|
FAXCOPY, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
19192699
|
Pomôcky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
Marián Medlen - JurisDat |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
int.vybavenie
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
Daffer spol.s r.ol |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1019020468
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
vš.materiál
|
319,20 |
s DPH |
s DPH
|
12/2021
|
|
|
25.06.2021 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4454574411
|
Plyn
|
718,70 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3091906533
|
Stravné lístky
|
3 703,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226002847
|
Telekom. služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
Služby
|
639,40 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
HERZ - JH s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901199
|
Služby
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7294413057
|
Energia
|
232,12 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201804886
|
Pomôcky
|
589,90 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
INTERMEDIC SK, s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
46181022
|
Tovar IT
|
515,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
ATECH.NET s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |