Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 28 Nájomné 894,66 s DPH 05.12.2018 Obec Hranovnica 27.12.2018
Faktúra 21904303 Pomôcky 39,16 s DPH 20.03.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 20.03.2019
Faktúra 77/2021 stočné 128,50 s DPH s DPH 11/2015 08.07.2021 Obec Spišský Štiavnik 29.07.2021
Faktúra 78/2021 Nájomné+ energie 894,66 s DPH s DPH 19/N2018 08.07.2021 Obec Hranovnica 29.07.2021
Faktúra 79/2021 Energia 141,50 s DPH s DPH 3525198 09.07.2021 Východoslovenská energetika a.s. 29.07.2021
Faktúra 121900627 Služby 13,20 s DPH 05.03.2019 DATALAN, a.s. 20.03.2019
Faktúra 8228046660 Telekom. služby 44,36 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.03.2019
Faktúra 70962775 Služby 6,64 s DPH 07.03.2019 KOMENSKY, s.r.o. 20.03.2019
Faktúra 7293025383 Energia 164,44 s DPH 12.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. 20.03.2019
Faktúra 80/2021 vš.materiál 218,17 s DPH s DPH 2/2021-ŠE 19.07.2021 ŠEVT a.s. 29.07.2021
Objednávka 11/2021-Š školenie 90,00 s DPH 26.11.2021 Inštitút celoživ.vzdelávania Košice, n.o. 06.12.2021
Faktúra 5570031615 Služby 83,65 s DPH 13.03.2019 IVES Košice 29.03.2019
Faktúra 2019125 Služby 75,00 s DPH 01.04.2019 Martin Majerčák 23.04.2019
Faktúra 46190280 Technika 99,00 s DPH 02.04.2019 ATECH.NET s.r.o. 23.04.2019
Faktúra 55/2021 vš.materiál 59,50 s DPH s DPH 9/2021 23.05.2021 ELEKTROSPED, a.s. 30.06.2021
Faktúra 70962775-03 Služby 6,64 s DPH 05.04.2019 KOMENSKY, s.r.o. 23.04.2019
Faktúra 8230107763 Telekom. služby 43,57 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s., 23.04.2019
Faktúra 7293606728 Energia 180,54 s DPH 09.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. 23.04.2019
Faktúra 30 Tovar 138,78 s DPH 04.03.2019 DOMINO, a.s. 20.03.2019
Faktúra 76/2021 vš.materiál 209,90 s DPH s DPH 14/2021 07.07.2021 TATRAGLOBAL, s.r.o. 29.07.2021
zobrazené záznamy: 41-60/3085