Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8501900041 Spotrebný materál 334,08 s DPH 26.11.2019 FaxCopy a.s. 10.12.2019
Faktúra 4484086271 Služby - energie 661,00 s DPH 10.12.2018 innogy Slovensko s.r.o. 31.12.2018
Faktúra 42/2018 Služby- projektová dokumentácia 2 650,00 s DPH 17.12.2018 HERZ - JH s.r.o 31.12.2018
Objednávka 42/2021 int.vybavenie 715,00 s DPH 29.11.2021 Daffer spol.s r.ol 06.12.2021
Faktúra 201860578 Materiál 106,50 s DPH 06.12.2018 MALUNET, s.r.o. 21.12.2018
Faktúra 1800300636 Pomôcky - IT 1 030,00 s DPH 18.12.2018 GOTANA, s.r.o. 31.12.2018
Objednávka 2/2021-Z učeb.pomôcky 2 833.50 s DPH 01.12.2021 DiakoninO s.r.o. 10.12.2021
Faktúra 3018951950 Stravné lístky 590,40 s DPH 07.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 21.12.2018
Faktúra 70962775 Služby 6,64 s DPH 07.12.2018 KOMENSKY, s.r.o. 21.12.2018
Faktúra 2018263 Služby 100,00 s DPH 07.12.2018 Martin Majerčák 21.12.2018
Objednávka 4/2021-SL str.lístky 1 203.88 s DPH 30.04.2021 DOXX-Str.lístky s.r.o. 05.05.2021
Faktúra 2018VF207 Materiál 957,70 s DPH 13.12.2018 Škol all, s.r.o. 21.12.2018
Objednávka 1/2021-Z učeb.pomôcky 2 632.50 s DPH 01.12.2021 DiakoninO s.r.o. 10.12.2021
Faktúra 180614 Pomôcky 819,60 s DPH 18.12.2018 Učebné pomôcky, s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 46181022 Tovar IT 515,00 s DPH 18.12.2018 ATECH.NET s.r.o. 10.01.2019
Objednávka 40/2021 desinsekcia 200,00 s DPH 25.11.2021 Igor Puškáš DERATOX bio 03.12.2021
Faktúra 201804886 Pomôcky 589,90 s DPH 19.12.2018 INTERMEDIC SK, s.r.o 10.01.2019
Objednávka 2/2021-Y vš.mat. 767,00 s DPH 26.11.2021 MEPIS HEALTHCARE s.r.o. 06.12.2021
Faktúra 183118 Pomôcky 258,41 s DPH 20.12.2018 PAPYRUS POPRAD s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 2018286 Služby 84,30 s DPH 20.12.2018 Martin Majerčák 21.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3150