|
|
Faktúra |
20190112
|
Služby
|
98,64 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2019 |
|
|
Faktúra |
142518
|
Pomôcky, materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
186663324
|
Pomôcky
|
39,37 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
Krimar, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18220270
|
Plyn
|
2 288,03 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Služby - dezinfekcia, deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
Igor Puškáš - Deratox bio |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142618
|
Pomôcky, materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201883231
|
Materiál
|
116,79 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201860402
|
Pomôcky, materiál
|
341,01 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
MALUNET, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7292206368
|
Elektrina
|
121,75 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181366
|
Pomôcky, materiál
|
187,36 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
Tatraglobal s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201803833
|
Pomôcky
|
579,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
INTERMEDIC.SK, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018389
|
Materiál
|
99,93 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
Pulzar, s r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4414239980
|
Zemný plyn
|
657,90 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
46180706
|
PC, software, monitor
|
916,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
ATECH.NET s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142418
|
Pomôcky, materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
Dodávka a montáž zvonenia
|
625,68 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm |
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1012570901
|
Telekom. služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70962775
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217926456
|
Telekom. služby
|
30,70 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100467
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
12.10.2018 |