Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5570034184 Služby 104,64 s DPH 18.12.2019 IVES Košice 30.12.2019
Faktúra 2018286 Služby 84,30 s DPH 20.12.2018 Martin Majerčák 21.12.2018
Faktúra 3018951950 Stravné lístky 590,40 s DPH 07.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 21.12.2018
Faktúra 70962775 Služby 6,64 s DPH 07.12.2018 KOMENSKY, s.r.o. 21.12.2018
Faktúra 2018263 Služby 100,00 s DPH 07.12.2018 Martin Majerčák 21.12.2018
Faktúra 4484086271 Služby - energie 661,00 s DPH 10.12.2018 innogy Slovensko s.r.o. 31.12.2018
Faktúra 7293603926 Služby - energie 183,25 s DPH 10.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. 31.12.2018
Faktúra 180614 Pomôcky 819,60 s DPH 18.12.2018 Učebné pomôcky, s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 46181022 Tovar IT 515,00 s DPH 18.12.2018 ATECH.NET s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 201804886 Pomôcky 589,90 s DPH 19.12.2018 INTERMEDIC SK, s.r.o 10.01.2019
Faktúra 183118 Pomôcky 258,41 s DPH 20.12.2018 PAPYRUS POPRAD s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 19192699 Pomôcky 25,00 s DPH 23.01.2019 Marián Medlen - JurisDat 07.02.2019
Faktúra 201860578 Materiál 106,50 s DPH 06.12.2018 MALUNET, s.r.o. 21.12.2018
Faktúra 1012570902 Telekom. služby 46,09 s DPH 24.01.2019 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2019
Faktúra 1019020468 Služby 42,00 s DPH 01.02.2019 osobnyudaj.sk, s r.o. 07.02.2019
Faktúra 4454574411 Plyn 718,70 s DPH 01.02.2019 innogy Slovensko s.r.o. 07.02.2019
Faktúra 3091906533 Stravné lístky 3 703,60 s DPH 04.02.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.02.2019
Faktúra 8226002847 Telekom. služby 30,59 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2019
Faktúra 04/2019 Služby 639,40 s DPH 08.02.2019 HERZ - JH s.r.o 28.02.2019
Faktúra 21901199 Služby 45,05 s DPH 06.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 28.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3233