|
Zmluva |
TP5051120153997
|
Telekom. služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
Riaditeľka |
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
519161976
|
Vodné
|
182,86 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
70962775
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Alena Grešová |
ekonómka |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2019 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Alena Grešová |
ekonómka |
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019 š
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
IPEKO Zvolen |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Alena Grešová |
ekonómka |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
60/250919
|
Služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
IPEKO Zvolen |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
Nájomné
|
314,66 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
Obec Hranovnica |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
Publicom s.r.o. |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Alena Grešová |
ekonómka |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4474346168
|
Energia
|
718,70 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FV71900090
|
Pomôcky
|
69,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1012570902
|
Telekom. služby
|
46,39 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
Igor Puškáš - Deratox bio |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Alena Grešová |
ekonómka |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Služby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
Igor Puškáš - Deratox bio |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100499
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4427589272
|
Energia
|
718,70 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019208
|
Služby
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
ENDORF s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080491
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
990112019
|
Služby
|
179,35 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
Obec Spišský Štiavnik |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
519137624
|
Vodné
|
261,22 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.07.2019 |