|
|
Faktúra |
93/2026
|
Tovar na projekt
|
430,00 |
s DPH |
47/2026
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
16.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Tovar na projekt
|
230,18 |
s DPH |
46/2026
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
16.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Elektrina za ´6/2026
|
242,27 |
s DPH |
1490552
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
28.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Zneškodnenie elektro odpadu
|
8,61 |
s DPH |
48/2026
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
Brantner Poprad, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
16.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Tovar na projekt
|
377,90 |
s DPH |
44/2026
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
NAY a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
15.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Tovar na projekt
|
118,00 |
s DPH |
45/2026
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
Soft-Tech |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
15.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Služby za telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
15.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
Tovar na projekt
|
230,18 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2026 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
44/2026
|
Tovar na projekt
|
377,90 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2026 |
|
NAY a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
Tovar na projekt
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2026 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
Tovar na projekt
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2026 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Služby za telefón
|
58,69 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
nájom 7/2026
|
276,60 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
Základná škola |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
02.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2020A23277-1
|
|
|
01.07.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
07.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Plyn za 7/2026
|
1 625,16 |
s DPH |
|
SC2022/SBA/191
|
|
|
01.07.2026 |
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
02.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Tovar na projekt
|
743,92 |
s DPH |
43/2026
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
NAY a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Vodné
|
145,71 |
s DPH |
|
04/158/20Pv
|
|
|
25.06.2026 |
|
Podtatranská vodárenská prevázková spoločnosť, a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
Tovar na projekt
|
743,92 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
NAY a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Služby
|
129,15 |
s DPH |
42/2026
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
HERZ-JH s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
25.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Výkon funkcie BOZP a PO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
Martin Majerčák |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ľubomír Vaľko |
riaditeľ |
23.06.2026 |
18.06.2026 |