|
|
Objednávka |
37/2024
|
Projekt ZSE
|
98,90 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Projekt ZSE
|
1 130,16 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
Maroš Javorský 3DATA |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
kancelárske potreby
|
326,26 |
s DPH |
35/2024
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
KP plus, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
12.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
elektrina
|
293,04 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
VSE |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
12.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Zneškodnenie vyradeného elektr. odpadu
|
4,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
Brantner Poprad, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riadtieľa |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Zneškodnenie vyradeného elektr. odpadu
|
4,80 |
s DPH |
40/2024
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
Brantner Poprad, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riadtieľa |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Odborná prehliadka elektr. spotrebičov
|
1 278,16 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
HERZ-JH s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riadtieľa |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
kancelárske potreby
|
326,26 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
KP plus, s.r.o., Kežmarok |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
tovar podľa vlastného výberu
|
1 193,15 |
s DPH |
33/2024
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
Pavol Bjalončík |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
10.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
plyn
|
1 839,00 |
s DPH |
SC2022/SBA/191
|
SC2022/SBA/191
|
|
|
04.12.2024 |
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
tovar
|
918,75 |
s DPH |
34(2024
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
10.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
služby
|
54,13 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
09.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
tovar
|
32,92 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
CART PRINT, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
05.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
05.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
čistiace prostriedky
|
1 193,15 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
Pavol Bjalončík |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
tonery
|
918,75 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
výmena osvetlenie
|
5 981.98 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
HERZ - JH s.r.o |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
29.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
tovar podľa vlastného výberu na VP
|
326,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
Marián Jendrál |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
29.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
služby
|
19,95 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
21.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
výmena osvetlenie
|
5 981,98 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
HERZ - JH s.r.o |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
|
25.11.2024 |