|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Kryty na radiátory
|
do3000.00 |
s DPH |
|
|
Vyzva.pdf |
Vyhodnotenie_cenovych_ponuk(1).pdf |
02.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
|
|
|
02.01.2016 |
|
Faktúra |
7415875546
|
Dodávka zemného plynu
|
6 952.00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľ školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0116101651
|
Jedálne kupóny
|
6 847.94 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľ školy |
23.09.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
117031951
|
Jedálne kupóny
|
6 043.14 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľ školy |
27.03.2017 |
15.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0116009477
|
Jedálne kupóny
|
6 043.14 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľ školy |
22.01.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12017045
|
Oprava strechy
|
69 999.22 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Copastav. s r.o. |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
výmena osvetlenie
|
5 981.98 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
HERZ - JH s.r.o |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
29.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20150681
|
Služby a tovar
|
5 699.88 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
MIVASOFT spol.s.r.o. |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3018917254
|
Stravné lístky
|
5 510.40 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
DOXX - Stravné lístky, s r. o. |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľ školy |
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
12019022
|
Oprava fasády
|
15 964,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
Copastav s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
výmena osvetlenie
|
5 981,98 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
HERZ - JH s.r.o |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riaditeľa |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
plyn
|
5 200,00 |
s DPH |
|
SC2022/0542
|
|
|
02.11.2022 |
|
MET Slovakia, a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
plyn
|
5 200,00 |
s DPH |
|
SC2022/0542
|
|
|
01.12.2022 |
|
MET Slovakia, a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
plyn
|
5 200,00 |
s DPH |
|
SC2022/0542
|
|
|
04.10.2022 |
|
MET Slovakia, a.s. |
SŠ Spišský Štiavnik |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3018938219
|
Stravné lístky
|
4 723,20 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2021-Z
|
int.vybavenie
|
4 490,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
DiakoninO s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
int.vybavenie
|
4 490,00 |
s DPH |
|
3/2021-Z
|
|
|
10.12.2021 |
|
DiakoninO s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3091919285
|
Stravné
|
4 444,32 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0113047677
|
Jedálne kupóny
|
4 031,14 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0113094626
|
Jedálne kupóny
|
4 031,14 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
ŠZŠ Spišský Štiavnik |
|
|
|
03.12.2013 |