|
|
Faktúra |
31/2021
|
služby
|
216,00 |
s DPH |
č.R -17/2021
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
IVES Košice |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Eva Bobovská |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
02.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
dodávka plynu
|
2 300,19 |
s DPH |
sc2022/sba/191
|
|
|
|
02.01.2025 |
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
SŠ Spišský Štiavnik |
Mgr. Ingrid Ondrušová |
zástupca riadtieľa |
15.01.2025 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
vš.materiál
|
107,40 |
s DPH |
s DPH
|
21/2021
|
|
|
13.10.2021 |
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
vš.materiál
|
209,90 |
s DPH |
s DPH
|
14/2021
|
|
|
07.07.2021 |
|
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
komin.práce
|
30,00 |
s DPH |
s DPH
|
22/2021
|
|
|
13.10.2021 |
|
Ing.Ľubomír Tatarko, Kominárstvo |
|
|
|
|
24.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
int.vybavenie
|
780,00 |
s DPH |
s DPH
|
45/2021
|
|
|
14.12.2021 |
|
Daffer spol.s r.ol |
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
str.lístky
|
1 295,87 |
s DPH |
s DPH
|
21K993
|
|
|
01.06.2021 |
|
DOXX-Str.lístky s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
učebnice
|
22,40 |
s DPH |
s DPH
|
3/2021-B
|
|
|
31.05.2021 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
učebnice
|
499,44 |
s DPH |
s DPH
|
2/2021-B
|
|
|
27.05.2021 |
|
EXPOL - PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
vš.materiál
|
59,50 |
s DPH |
s DPH
|
9/2021
|
|
|
23.05.2021 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Energia
|
141,50 |
s DPH |
s DPH
|
3525198
|
|
|
09.07.2021 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Nájomné+ energie
|
894,66 |
s DPH |
s DPH
|
19/N2018
|
|
|
08.07.2021 |
|
Obec Hranovnica |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
stočné
|
128,50 |
s DPH |
s DPH
|
11/2015
|
|
|
08.07.2021 |
|
Obec Spišský Štiavnik |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
vš.materiál
|
218,17 |
s DPH |
s DPH
|
2/2021-ŠE
|
|
|
19.07.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Telekom. služby
|
58,57 |
s DPH |
s DPH
|
TP5051120153997
|
|
|
06.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
vš.materiál
|
319,20 |
s DPH |
s DPH
|
12/2021
|
|
|
25.06.2021 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Energia
|
146,83 |
s DPH |
s DPH
|
3525198
|
|
|
11.10.2021 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
24.10.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
plyn
|
539,89 |
s DPH |
s DPH
|
Z202022716
|
|
|
01.07.2021 |
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
kom.odpad
|
179,35 |
s DPH |
s DPH
|
6/2021
|
|
|
10.09.2021 |
|
Obec Spišský Štiavnik |
|
|
|
|
26.09.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Vodné
|
143,66 |
s DPH |
s DPH
|
04/158/20Pv
|
|
|
24.09.2021 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
26.09.2021 |